1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 11020191
Dados do Empenho:

Número:30070015

Valor Total do Empenho:R$ 10.925,80

Valor Total Liquidado:R$ 10.925,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30070015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.085,83

Valor Total Liquidado:R$ 6.085,83

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11020191

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 6.085,83

Valor Líquido Pago: R$ 6.085,83

Histórico:

Voltar