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  4. Pagamento Nº 11020223
Dados do Empenho:

Número:30100024

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30100024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.712,00

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Pagamento de Restos a Pagar 11020223

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 24.000,00

Valor do IRRF: R$ 288,00

Valor Líquido Pago: R$ 23.712,00

Histórico:

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