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  4. Pagamento Nº 11020225
Dados do Empenho:

Número:14030021

Valor Total do Empenho:R$ 5.512,50

Valor Total Liquidado:R$ 5.512,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14030021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.512,50

Valor Total Liquidado:R$ 5.446,35

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Pagamento de Restos a Pagar 11020225

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)

Valor Total: R$ 5.512,50

Valor do IRRF: R$ 66,15

Valor Líquido Pago: R$ 5.446,35

Histórico:

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