1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 11020232
Dados do Empenho:

Número:06060003

Valor Total do Empenho:R$ 131.543,00

Valor Total Liquidado:R$ 105.121,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.421,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06060003.005

Valor Total da Liquidação:R$ 15.463,96

Valor Total Liquidado:R$ 15.463,96

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11020232

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (40.083.056/0001-71)

Valor Total: R$ 15.463,96

Valor Líquido Pago: R$ 15.463,96

Histórico:

Voltar