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  4. Pagamento Nº 11020237
Dados do Empenho:

Número:08100012

Valor Total do Empenho:R$ 10.501,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.300,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08100012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.300,60

Valor Total Liquidado:R$ 6.300,60

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Pagamento de Restos a Pagar 11020237

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 6.300,60

Valor Líquido Pago: R$ 6.300,60

Histórico:

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