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  4. Pagamento Nº 12020003
Dados do Empenho:

Número:30120103

Valor Total do Empenho:R$ 8.708,28

Valor Total Liquidado:R$ 4.063,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.644,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30120103.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.161,12

Valor Total Liquidado:R$ 1.105,39

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12020003

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 1.161,12

Valor do IRRF: R$ 55,73

Valor Líquido Pago: R$ 1.105,39

Histórico:

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