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  4. Pagamento Nº 12020015
Dados do Empenho:

Número:30120064

Valor Total do Empenho:R$ 6.794,25

Valor Total Liquidado:R$ 6.794,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120064.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.794,25

Valor Total Liquidado:R$ 6.712,72

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Pagamento de Restos a Pagar 12020015

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)

Valor Total: R$ 6.794,25

Valor do IRRF: R$ 81,53

Valor Líquido Pago: R$ 6.712,72

Histórico:

dez/2024

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