1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12020029
Dados do Empenho:

Número:30120078

Valor Total do Empenho:R$ 34.611,07

Valor Total Liquidado:R$ 34.611,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30120078.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.741,75

Valor Total Liquidado:R$ 5.672,85

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12020029

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 5.741,75

Valor do IRRF: R$ 68,90

Valor Líquido Pago: R$ 5.672,85

Histórico:

Voltar