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  4. Pagamento Nº 12020042
Dados do Empenho:

Número:01070034

Valor Total do Empenho:R$ 27.694,70

Valor Total Liquidado:R$ 19.338,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.356,06

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Dados da Liquidação:

Número:01070034.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.687,66

Valor Total Liquidado:R$ 3.510,65

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Pagamento de Restos a Pagar 12020042

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total: R$ 3.687,66

Valor Líquido Pago: R$ 3.510,65

Histórico:

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