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  4. Pagamento Nº 31010140
Dados do Empenho:

Número:23070003

Valor Total do Empenho:R$ 50.225,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.225,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23070003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.960,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.912,48

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Pagamento de Restos a Pagar 31010140

Pago em: 31/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (05.199.870/0001-55)

Valor Total: R$ 3.960,00

Valor do IRRF: R$ 47,52

Valor Líquido Pago: R$ 3.912,48

Histórico:

NF 025332 NOV

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