1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 31010148
Dados do Empenho:

Número:15070012

Valor Total do Empenho:R$ 3.591,53

Valor Total Liquidado:R$ 3.591,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:15070012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.591,53

Valor Total Liquidado:R$ 3.591,53

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 31010148

Pago em: 31/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: J GUILHERME PAVAO LTDA (51.190.667/0001-35)

Valor Total: R$ 3.591,53

Valor Líquido Pago: R$ 3.591,53

Histórico:

nf 953 nov

Voltar