Pagamento de Restos a Pagar 31010150

Pago em: 31/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)

Valor Total: R$ 8.921,00

Valor do IRRF: R$ 107,05

Valor Líquido Pago: R$ 8.813,95


Histórico:

nf 939 nov