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  4. Pagamento Nº 30010315
Dados do Empenho:

Número:30120048

Valor Total do Empenho:R$ 11.786,63

Valor Total Liquidado:R$ 11.786,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120048.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.956,00

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Pagamento de Restos a Pagar 30010315

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)

Valor Total: R$ 6.800,00

Valor do IRRF: R$ 2.844,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.956,00

Histórico:

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