1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 30010317
Dados do Empenho:

Número:23070011

Valor Total do Empenho:R$ 27.938,82

Valor Total Liquidado:R$ 17.783,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:23070011.003

Valor Total da Liquidação:R$ 307,50

Valor Total Liquidado:R$ 303,81

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 30010317

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME (26.436.406/0001-05)

Valor Total: R$ 307,50

Valor do IRRF: R$ 3,69

Valor Líquido Pago: R$ 303,81

Histórico:

Voltar