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  4. Pagamento Nº 30010360
Dados do Empenho:

Número:30120035

Valor Total do Empenho:R$ 21.786,50

Valor Total Liquidado:R$ 21.786,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30120035.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21.786,50

Valor Total Liquidado:R$ 21.525,06

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 30010360

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: MEDMAIA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS LTDA ME (13.576.534/0001-02)

Valor Total: R$ 21.786,50

Valor do IRRF: R$ 261,44

Valor Líquido Pago: R$ 21.525,06

Histórico:

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