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  4. Pagamento Nº 30010366
Dados do Empenho:

Número:30120073

Valor Total do Empenho:R$ 7.746,40

Valor Total Liquidado:R$ 7.746,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120073.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.868,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.821,58

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Pagamento de Restos a Pagar 30010366

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 3.868,00

Valor do IRRF: R$ 46,42

Valor Líquido Pago: R$ 3.821,58

Histórico:

nf 233837 dez

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