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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010368
Número:22070030
Valor Total do Empenho:R$ 5.961,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.961,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22070030.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.426,50
Valor Total Liquidado:R$ 1.409,38
Pagamento de Restos a Pagar 30010368
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)
Valor Total: R$ 1.426,50
Valor do IRRF: R$ 17,12
Valor Líquido Pago: R$ 1.409,38
Histórico: