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  4. Pagamento Nº 30010368
Dados do Empenho:

Número:22070030

Valor Total do Empenho:R$ 5.961,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.961,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22070030.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.426,50

Valor Total Liquidado:R$ 1.409,38

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Pagamento de Restos a Pagar 30010368

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)

Valor Total: R$ 1.426,50

Valor do IRRF: R$ 17,12

Valor Líquido Pago: R$ 1.409,38

Histórico:

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