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  4. Pagamento Nº 30010370
Dados do Empenho:

Número:07030020

Valor Total do Empenho:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.500,00

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Dados da Liquidação:

Número:07030020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.960,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 30010370

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 2.000,00

Valor do ISS: R$ 40,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.960,00

Histórico:

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