1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 30010372
Dados do Empenho:

Número:01100201

Valor Total do Empenho:R$ 18.942,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.548,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01100201.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.951,10

Valor Total Liquidado:R$ 4.713,45

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 30010372

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0002-54)

Valor Total: R$ 4.951,10

Valor do IRRF: R$ 237,65

Valor Líquido Pago: R$ 4.713,45

Histórico:

Voltar