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  4. Pagamento Nº 12020062
Dados do Empenho:

Número:18070004

Valor Total do Empenho:R$ 62.815,18

Valor Total Liquidado:R$ 6.628,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.912,24

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Dados da Liquidação:

Número:18070004.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.057,18

Valor Total Liquidado:R$ 1.057,18

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12020062

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.057,18

Valor Líquido Pago: R$ 1.057,18

Histórico:

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