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  4. Pagamento Nº 12020066
Dados do Empenho:

Número:22070006

Valor Total do Empenho:R$ 116.683,74

Valor Total Liquidado:R$ 109.174,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.508,81

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Dados da Liquidação:

Número:22070006.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.269,99

Valor Total Liquidado:R$ 1.269,99

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Pagamento de Restos a Pagar 12020066

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.269,99

Valor Líquido Pago: R$ 1.269,99

Histórico:

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