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  4. Pagamento Nº 22010076
Dados do Empenho:

Número:02010764

Valor Total do Empenho:R$ 697.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 592.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010764.010

Valor Total da Liquidação:R$ 60.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 60.100,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010076

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Sub-elemento de Despesa 02 - AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA PERMANÊNCIA (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 60.100,00

Valor Líquido Pago: R$ 60.100,00

Histórico:

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