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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12020103
Número:30120062
Valor Total do Empenho:R$ 4.132,67
Valor Total Liquidado:R$ 4.132,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 12020103
Pago em: 12/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA (00.983.496/0001-60)
Valor Total: R$ 592,93
Valor do ISS: R$ 29,65
Valor do IRRF: R$ 28,46
Valor Líquido Pago: R$ 534,82
Histórico: