1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12020104
Dados do Empenho:

Número:22080025

Valor Total do Empenho:R$ 83.411,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.825,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22080025.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.537,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.362,56

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12020104

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 14.537,00

Valor do IRRF: R$ 174,44

Valor Líquido Pago: R$ 14.362,56

Histórico:

Voltar