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  4. Pagamento Nº 12020120
Dados do Empenho:

Número:27120026

Valor Total do Empenho:R$ 90.786,60

Valor Total Liquidado:R$ 90.786,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27120026.002

Valor Total da Liquidação:R$ 45.393,30

Valor Total Liquidado:R$ 42.578,92

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Pagamento de Restos a Pagar 12020120

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)

Valor Total: R$ 45.393,30

Valor do ISS: R$ 2.269,67

Valor do IRRF: R$ 544,71

Valor Líquido Pago: R$ 42.578,92

Histórico:

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