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  4. Pagamento Nº 13020030
Dados do Empenho:

Número:08100007

Valor Total do Empenho:R$ 36.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08100007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 36.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.765,60

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Pagamento de Restos a Pagar 13020030

Pago em: 13/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)

Valor Total: R$ 36.200,00

Valor do IRRF: R$ 434,40

Valor Líquido Pago: R$ 35.765,60

Histórico:

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