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  4. Pagamento Nº 13020032
Dados do Empenho:

Número:25090012

Valor Total do Empenho:R$ 197.580,00

Valor Total Liquidado:R$ 185.274,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25090012.002

Valor Total da Liquidação:R$ 67.392,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.583,30

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Pagamento de Restos a Pagar 13020032

Pago em: 13/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA (26.107.229/0001-13)

Valor Total: R$ 67.392,00

Valor do IRRF: R$ 808,70

Valor Líquido Pago: R$ 66.583,30

Histórico:

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