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  4. Pagamento Nº 23010179
Dados do Empenho:

Número:02010852

Valor Total do Empenho:R$ 597.551,12

Valor Total Liquidado:R$ 197.551,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010852.004

Valor Total da Liquidação:R$ 142,47

Valor Total Liquidado:R$ 142,47

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Pagamento de Restos a Pagar 23010179

Pago em: 23/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (18.403.031/0001-59)

Valor Total: R$ 142,47

Valor Líquido Pago: R$ 142,47

Histórico:

nov/24 - nf302

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