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  4. Pagamento Nº 13020130
Dados do Empenho:

Número:01030131

Valor Total do Empenho:R$ 228.507,00

Valor Total Liquidado:R$ 198.330,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.297,00

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Dados da Liquidação:

Número:01030131.004

Valor Total da Liquidação:R$ 20.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.858,80

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Pagamento de Restos a Pagar 13020130

Pago em: 13/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)

Valor Total: R$ 20.100,00

Valor do IRRF: R$ 241,20

Valor Líquido Pago: R$ 19.858,80

Histórico:

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