1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 13020132
Dados do Empenho:

Número:01110224

Valor Total do Empenho:R$ 73.605,30

Valor Total Liquidado:R$ 73.605,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01110224.001

Valor Total da Liquidação:R$ 73.605,30

Valor Total Liquidado:R$ 72.722,04

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 13020132

Pago em: 13/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)

Valor Total: R$ 73.605,30

Valor do IRRF: R$ 883,26

Valor Líquido Pago: R$ 72.722,04

Histórico:

Voltar