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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020018
Número:01110070
Valor Total do Empenho:R$ 113.112,00
Valor Total Liquidado:R$ 113.112,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110070.001
Valor Total da Liquidação:R$ 51.756,00
Valor Total Liquidado:R$ 51.134,93
Pagamento de Restos a Pagar 14020018
Pago em: 14/02/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Credor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)
Valor Total: R$ 51.756,00
Valor do IRRF: R$ 621,07
Valor Líquido Pago: R$ 51.134,93
Histórico: