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  4. Pagamento Nº 14020024
Dados do Empenho:

Número:02020005

Valor Total do Empenho:R$ 283.458,42

Valor Total Liquidado:R$ 269.491,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02020005.011

Valor Total da Liquidação:R$ 24.399,20

Valor Total Liquidado:R$ 24.106,41

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14020024

Pago em: 14/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 24.399,20

Valor do IRRF: R$ 292,79

Valor Líquido Pago: R$ 24.106,41

Histórico:

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