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  4. Pagamento Nº 14020026
Dados do Empenho:

Número:22080025

Valor Total do Empenho:R$ 83.411,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.825,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22080025.003

Valor Total da Liquidação:R$ 15.164,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.982,03

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Pagamento de Restos a Pagar 14020026

Pago em: 14/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 15.164,00

Valor do IRRF: R$ 181,97

Valor Líquido Pago: R$ 14.982,03

Histórico:

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