1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 14020031
Dados do Empenho:

Número:22100023

Valor Total do Empenho:R$ 195.092,90

Valor Total Liquidado:R$ 195.092,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22100023.005

Valor Total da Liquidação:R$ 27.190,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.190,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14020031

Pago em: 14/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (40.083.056/0001-71)

Valor Total: R$ 27.190,00

Valor Líquido Pago: R$ 27.190,00

Histórico:

Voltar