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  4. Pagamento Nº 14020036
Dados do Empenho:

Número:31070006

Valor Total do Empenho:R$ 122.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 120.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:31070006.003

Valor Total da Liquidação:R$ 69.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.110,60

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Pagamento de Restos a Pagar 14020036

Pago em: 14/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (10.394.570/0001-67)

Valor Total: R$ 69.950,00

Valor do IRRF: R$ 839,40

Valor Líquido Pago: R$ 69.110,60

Histórico:

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