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  4. Pagamento Nº 14020054
Dados do Empenho:

Número:03060229

Valor Total do Empenho:R$ 74.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.540,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.459,94

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Dados da Liquidação:

Número:03060229.007

Valor Total da Liquidação:R$ 5.436,45

Valor Total Liquidado:R$ 5.371,22

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Pagamento de Restos a Pagar 14020054

Pago em: 14/02/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.436,45

Valor Líquido Pago: R$ 5.371,22

Histórico:

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