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  4. Pagamento Nº 14020071
Dados do Empenho:

Número:01080130

Valor Total do Empenho:R$ 40.753,50

Valor Total Liquidado:R$ 40.753,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080130.003

Valor Total da Liquidação:R$ 16.115,60

Valor Total Liquidado:R$ 15.922,21

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Pagamento de Restos a Pagar 14020071

Pago em: 14/02/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 16.115,60

Valor do IRRF: R$ 193,39

Valor Líquido Pago: R$ 15.922,21

Histórico:

DEZ

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