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  4. Pagamento Nº 14020076
Dados do Empenho:

Número:01080129

Valor Total do Empenho:R$ 69.519,20

Valor Total Liquidado:R$ 69.519,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080129.003

Valor Total da Liquidação:R$ 16.601,60

Valor Total Liquidado:R$ 16.402,38

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Pagamento de Restos a Pagar 14020076

Pago em: 14/02/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: M.F COMÉRCIO LTDA (48.689.268/0001-09)

Valor Total: R$ 16.601,60

Valor do IRRF: R$ 199,22

Valor Líquido Pago: R$ 16.402,38

Histórico:

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