1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 14020078
Dados do Empenho:

Número:01080130

Valor Total do Empenho:R$ 40.753,50

Valor Total Liquidado:R$ 40.753,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080130.002

Valor Total da Liquidação:R$ 16.549,90

Valor Total Liquidado:R$ 16.351,30

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14020078

Pago em: 14/02/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 16.549,90

Valor do IRRF: R$ 198,60

Valor Líquido Pago: R$ 16.351,30

Histórico:

MES DE NOVEMBRO.

Voltar