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  4. Pagamento Nº 03020056
Dados do Empenho:

Número:01070062

Valor Total do Empenho:R$ 59.198,55

Valor Total Liquidado:R$ 59.198,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070062.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.044,70

Valor Total Liquidado:R$ 4.044,70

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Pagamento de Restos a Pagar 03020056

Pago em: 03/02/2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA (23.453.962/0001-00)

Valor Total: R$ 4.044,70

Valor Líquido Pago: R$ 4.044,70

Histórico:

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