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Dados do Empenho:

Número:02120358

Valor Total do Empenho:R$ 11.030,76

Valor Total Liquidado:R$ 11.030,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02120358.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.030,76

Valor Total Liquidado:R$ 11.030,76

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Pagamento de Restos a Pagar 10020156

Pago em: 10/02/2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA (23.453.962/0001-00)

Valor Total: R$ 11.030,76

Valor Líquido Pago: R$ 11.030,76

Histórico:

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