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  4. Pagamento Nº 03020057
Dados do Empenho:

Número:22110002

Valor Total do Empenho:R$ 6.660,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.660,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22110002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.400,00

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Pagamento de Restos a Pagar 03020057

Pago em: 03/02/2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA (03.675.644/0001-78)

Valor Total: R$ 5.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.400,00

Histórico:

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