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  4. Pagamento Nº 14020135
Dados do Empenho:

Número:10100002

Valor Total do Empenho:R$ 46.482,36

Valor Total Liquidado:R$ 45.746,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10100002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.374,51

Valor Total Liquidado:R$ 22.106,02

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Pagamento de Restos a Pagar 14020135

Pago em: 14/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 22.374,51

Valor do IRRF: R$ 268,49

Valor Líquido Pago: R$ 22.106,02

Histórico:

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