1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 17020001
Dados do Empenho:

Número:02050043

Valor Total do Empenho:R$ 83.088,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.539,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050043.006

Valor Total da Liquidação:R$ 8.080,80

Valor Total Liquidado:R$ 7.983,83

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17020001

Pago em: 17/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA (08.077.211/0001-34)

Valor Total: R$ 8.080,80

Valor do IRRF: R$ 96,97

Valor Líquido Pago: R$ 7.983,83

Histórico:

Voltar