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  4. Pagamento Nº 17020003
Dados do Empenho:

Número:08100010

Valor Total do Empenho:R$ 17.095,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.040,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08100010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.040,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.979,52

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Pagamento de Restos a Pagar 17020003

Pago em: 17/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA (08.077.211/0001-34)

Valor Total: R$ 5.040,00

Valor do IRRF: R$ 60,48

Valor Líquido Pago: R$ 4.979,52

Histórico:

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