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  4. Pagamento Nº 17020008
Dados do Empenho:

Número:01070269

Valor Total do Empenho:R$ 13.923,65

Valor Total Liquidado:R$ 13.923,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070269.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.923,65

Valor Total Liquidado:R$ 13.756,57

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Pagamento de Restos a Pagar 17020008

Pago em: 17/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)

Valor Total: R$ 13.923,65

Valor do IRRF: R$ 167,08

Valor Líquido Pago: R$ 13.756,57

Histórico:

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