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  4. Pagamento Nº 17020012
Dados do Empenho:

Número:01070027

Valor Total do Empenho:R$ 37.446,10

Valor Total Liquidado:R$ 37.446,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070027.003

Valor Total da Liquidação:R$ 33.044,98

Valor Total Liquidado:R$ 33.044,98

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Pagamento de Restos a Pagar 17020012

Pago em: 17/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: Raimundo Marcelo da Silva Girão (63.292.833/0001-93)

Valor Total: R$ 33.044,98

Valor Líquido Pago: R$ 33.044,98

Histórico:

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