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  4. Pagamento Nº 19020013
Dados do Empenho:

Número:25090012

Valor Total do Empenho:R$ 197.580,00

Valor Total Liquidado:R$ 185.274,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25090012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 117.882,00

Valor Total Liquidado:R$ 116.467,42

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Pagamento de Restos a Pagar 19020013

Pago em: 19/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA (26.107.229/0001-13)

Valor Total: R$ 117.882,00

Valor do IRRF: R$ 1.414,58

Valor Líquido Pago: R$ 116.467,42

Histórico:

NOV/24

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