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  4. Pagamento Nº 19020015
Dados do Empenho:

Número:08100006

Valor Total do Empenho:R$ 40.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08100006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 40.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.014,00

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Pagamento de Restos a Pagar 19020015

Pago em: 19/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)

Valor Total: R$ 40.500,00

Valor do IRRF: R$ 486,00

Valor Líquido Pago: R$ 40.014,00

Histórico:

NOV/24

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