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  4. Pagamento Nº 19020020
Dados do Empenho:

Número:06050016

Valor Total do Empenho:R$ 258.550,02

Valor Total Liquidado:R$ 258.550,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:06050016.010

Valor Total da Liquidação:R$ 18.042,12

Valor Total Liquidado:R$ 18.042,12

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19020020

Pago em: 19/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL LUCAS LTDA (32.368.074/0001-71)

Valor Total: R$ 18.042,12

Valor Líquido Pago: R$ 18.042,12

Histórico:

NF 1431 DEZ/24

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